تخطيط موارد المؤسسات كحل
إدارة المشروع
- إنشاء مشاريع العملاء وتتبع الأرباح
- ملخص أرباح المشروع (ايرادات ومصروفات المشروع)
- تحليل تكاليف المشروع
- تحديث تقدم المشروع والتتبع
- مراقبة شراء المواد للمشاريع
- لوحة إدخال BOQ (كشف الكمية) و BOM (قائمة المواد)
- إرسال المواد
- لوحة إدخال أمر العمل
- فواتير الشراء على أساس المشروع
- إرساليات المواد على أساس المشروع وحساب التكلفة
- فواتير المبيعات على أساس المشروع
- تقارير تحليل المشروع
- طلب إرسال المواد والموافقة
الإدارة المالية
- ميزانية عمومية
- مبيان الدخل
- ميزان المراجعة
- بيان الحساب
- جدول الحسابات المخصص
- M توزيع نفقات مركز التكلفة وإعداد التقارير
- تسهيلات نصية مجانية لحجز النفقات مع مشتريات الائتمان
- طباعة الشيك
- حافظة يومية
- دفتر يومي
- بيان تدفق النقد
- حسابات مدينة
- حسابات دائنة
- معالج نهاية السنة لإغلاق العام التلقائي
- معالج نهاية السنة لإغلاق الحسابات التلقائي وتحويل الرصيد
- تقارير مالية
- سند دفع
- سند قبض
إدارة المبيعات :
- إنشاء العملاء وإرفاق المستندات
- البيع وإعداد الفواتير لكل من المنتجات والخدمات
- عرض أسعار المبيعات وأمر المبيعات
- استكمال معالجة المبيعات من خلال عرض أسعار المبيعات وأمر المبيعات ومذكرة التسليم والفواتير. يساعد الإدخال الوحيد في عرض الأسعار المستخدم على إكمال العملية بأكملها.
- فاتورة العميل مع ضريبة القيمة المضافة مع مرجع أمر شراء العميل لسهولة التتبع
- ملخص ذمم مدينة من العملاء
- بيان العميل
- إدخال إيصال دفع العميل مقابل كل فاتورة مبيعات
- إشعارات مدينة للعملاء
- تقارير المبيعات
- إيصال الدفع المقدم للعميل وتسوية الفواتير للسلف
- تتبع أوامر المبيعات ومتابعتها
- طلب تسليم المواد
- تتبع التسليم والمتابعة
- إصدار مذكرة التسليم بناءً على طلب التسليم (أمر المبيعات)
- تسجيل استفسارات المبيعات ولوحة معلومات CRM والمتابعة
- تحليل الربح القائم على العملاء والتقارير الرسومية
- تحليل الربح على أساس المنتج
- تحليل الربح على أساس مندوبي المبيعات
- حساب عمولة مندوبي المبيعات والمدفوعات
إدارة المشتريات :
- إنشاء بائع وإرفاق مستنداته
- أمر شراء (PO) ومتابعته
- إكمال معالجة الشراء من خلال أمر الشراء ومذكرة استلام البضائع (GRN) وفواتير الشراء. يساعد الإدخال الوحيد في أمر الشراء المستخدم على إكمال العملية بأكملها
- تعيين سعر السوق الحالي للمنتجات لمراجعة السعر
- فاتورة الشراء مع ضريبة القيمة المضافة
- شراء أجنبي بعملات متعددة
- إدارة مورد البضائع وتوزيع تكاليف الشحن عند الشراء
- مطلوبات المورد
- بيان المورد
- سجل الشراء السابق والوصول إليها بسهولة على نفس الشاشة لحجوزات أمر شراء
- طلب التسعيرة (RFQ)
- إرسال RFQ تلقائيًا بالبريد الإلكتروني إلى الموردين المختارين
- مخطط مقارنة أسعار RFQ والتحليل
- طلب شراء المواد
- إنشاء أمر شراء بناءً على طلب شراء المواد
- إشعار استلام البضائع (GRN) بناءً على أمر الشراء
- إدخال دفع المورد مقابل كل عملية شراء
- الدفع المقدم من المورد وتسوية الشراء للسلف
- تقرير الشراء
- إشعار دائن للمورد
إدارة المخزون :
- إنشاء عناصر المخزون (المنتجات) للتخزين والتجارة
- إنشاء عناصر الخدمة لبيع الخدمات
- الحد الأدنى من الكمية وإعادة ترتيب الكمية وتتبعها
- لوحة معلومات نظرة عامة على المخزون الحالي
- ملخص المخزون والقيمة الإجمالية للمخزون
- ملخص معاملات المخزون
- سجل حركات المخزون لتتبع كل معاملة للمنتجات
- الجرد على أساس المورد وتتبع المعاملات
- إدارة المستودعات
- مواقع الجرد المتعددة وتتبع المخزون
- إدخالات تعديل المخزون
- تحديثات الجرد السنوية
- قائمة الأسعار للبنود
- فئات البنود
- تعيين وحدات مختلفة لكل عنصر
- تقارير على أساس انتهاء المخزون والدفعات
- تقارير التخزين
إدارة الموارد البشرية:
- هذا يتعلق بدرجة أكثر بمعلومات الموارد البشرية وحفظ المستندات مع التذكيرات
- ملف تعريف الموظفين مع التفاصيل الكاملة
- إرفاق إقامة الموظف ونسخ مستندات أخرى، واستخدامها للطباعة للاستخدام اللاحق
- تذكير انتهاء صلاحية الإقامة والمستندات الأخرى للموظفين
- تعيين مناصب الموظف (المسميات الوظيفية)
- معلومات رصيد إجازة الموظف
- عملية مراجعة راتب الموظفين
- سجل مراجعة راتب الموظف
- فصل الموظف (الإنهاء) وحساب نهاية الخدمة
- تقارير قياسية
- معالي الموظف والمعلومات العائلية التي تشمل الجوازات وغير ذلك
إدارة المرتبات والأجور :
- هذا يتعلق أكثر بمعالجة ودفع رواتب الموظفين
- إدخال إضافات واستقطاعات الموظفين في كل شهر
- معالجة الراتب في كل شهر وتبسيط عملية المرتبات
- راتب آلي لكل شهر
- المعالجة الآلية وإرسال البريد الإلكتروني التلقائي لقسيمة رواتب الموظفين
- مدفوعات الرواتب عن طريق تحويل ملف WPS أو التحويل المصرفي أو الشيكات أو النقد
- توليد الدفع المصرفي عن طريق تحميل ملف WPS للتحويل المصرفي
- قروض الموظفين والخصم الآلي أثناء معالجة الرواتب
- تسهيلات تعديلات قرض الموظف لسداد القرض
- عملية زيادة الرواتب وسجلات زيادة الرواتب
- تعيين الرواتب الأساسية وبدلات النقل وبدلات السكن والمدفوعات الأخرى من خلال رموز الدفع التي يحددها المستخدم
- تقارير قياسية
- تعيين خصومات الراتب وخصومات القرض والخصومات الأخرى من خلال رموز الخصم المحددة من قبل المستخدم
- أربعة أنواع من إعدادات حساب الدفع:
- مبلغ ثابت
- نسبة ثابتة
- مبلغ متغير
- نسبة متغيرة
إدارة الأصول الثابتة
- ملف رئيسي للأصول الثابتة مع جميع المعلومات المطلوبة
- طباعة قائمة كاملة للأصول الثابتة بالمعلومات ذات الصلة
- تعيين فترة صلاحية الأصول لكل عنصر
- إهلاك الأصول التلقائي على أساس فترة الحياة
- معلومات انتهاء صلاحية صيانة الأصول
- إإدخال مصاريف صيانة الأصول نقدًا أو بشيك أو تحويل
- تقرير ملخص مصاريف صيانة الأصول
- إإدخال تحويل الأصول (حركات)
- سجل حركة الأصول بين الفروع والإدارات والمشاريع والموظفين إلخ.
- شراء الأصول مع ضريبة القيمة المضافة
- التصرف في الأصول وإدخال المبيعات
- إدخالات الأصول الثابتة عند بداية المخزون والمخزون المتبقي
- تعيين الحد الأقصى لمبلغ نفقات الصيانة للأصل
- تقرير مقارنة المبالغ الفعلية والحدود لمصاريف الصيانة
- تتقارير الأصول الثابتة